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焦作市商务局2015 年度部门决算

作者: 时间:2016/9/30 0:00:00 【打印此页】关闭】

焦作市商务局2015 年度部门决算

第一、商务局概况

市商务局是全供正县级行政单位,全局内设办公室、监察室、等十二个科室。局属二级机构全供事业单位三个:焦作市商务稽查支队,财政全供,编制25人,实有23人。市贸促会,财政全供,编制5人,实有4人,焦作市电子商务发展服务中心,编制8人,实有5

 第二、市商务局的主要职责是:

1)贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策;拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2)研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3)研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4)执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

5)推进全市科技兴贸战略,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

6)贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策;拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划;负责全市进出口机电产品的招标和管理办法工作。

7)负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织全市产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8)贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;拟订并实施全市外商投资和改革方案,指导和管理全市招商引资、促进投资工作;参与拟订全市利用外资的中长期规划;负责审批全市鼓励类限额以下外商投资企业设立及其变更事项;负责省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理、外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;负责监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

9)负责全市对外经济合作工作;拟订并执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

10)依法审核或核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理;会同有关部门做好全市各类企业进出口经营权的申报登记、出口企业出口退税的稽核工作;负责全市对外贸易出国(境)团组及驻境外企业(机构)常驻人员的管理工作。

    11)组织、申报在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动;指导全市商贸流通企业协会、学会工作。

12)承办市政府交办的其他事项。

根据市委、市政府规定,领导中国国际贸易促进委员会焦作支会(中国国际商会焦作商会)、焦作市商务稽查支队等单位。

第三、焦作市商务局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

商务局2015年收入总计 895.95 万元,支出总计 812.36万元,与2014年相比,收、支分别减少10.14 万元,和增长42.92万元,与2014年相比基本持平。

二、收入决算情况说明

商务局本年收入合计895.95 万元,其中:财政拨款收入  893.96万元,占99.78%;事业收入 0万元,经营收入0万元,其他收入 1.99万元,占0.22 %。其他收入是收回独生子女奖励费。

三、支出决算情况说明

商务局本年支出合计 812.36 万元,其中:基本支出 453.94万元,占 55.88 %;项目支出358.42万元,占44.12 %

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

商务局2015 年预算支出都为一般公共预算财政拨款支出,决算为 812.36 万元,与2014年相比基本持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 453.94 万元,其中:人员经费 432.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 21.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

商务局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 110 万元,支出决算为 48.79 万元,完成预算的 44.35 %,,主要原因:2013年和2014年“三公”经费支出基础数较大,。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少47.13万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。二是因公出国(境)减少37.75万元、公务车辆运行费减少7.88万元等。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费3.19万元,完成预算的12.76 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计4人次。

决算数比 2014 年减少37.75万元,下降92.2%,主要原因:一是贯彻落实中央“八项规定”要求进一步压缩支出;二是2014年省政府于63日—7日在香港举行2014年河南—香港经贸交流合作系列活动。我市以市长为团长的招商小分队赴港,开展了一系列招商推介及客商拜访活动,签约3个项目,总投资9800万美元。而2015年没有在境外举行规模较大的招商活动。

(二)公务用车购置及运行费28.08 万元,全年完成预算的80.22%,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费28.08万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2015年决算数比 2014 年减少 7.88 万元,主要原因:贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。落实中央“八项规定”要求进一步压缩支出。

(三)公务接待费17.52万元,全年完成预算的31.04%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待客商约70批次、985人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:响应国家号召进一步压缩支出等。

决算数比 2014 年减少1.5万元,下降7.89 %,主要原因:一是贯彻落实中央“八项规定”要求进一步压缩支出,二是因公出国(境)减少等等。

七、其他重要事项的情况说明.

(一)商务局2015年机关运行经费支出453.94万元,比 2014年增加49.01万元,增长12.1%,主要原因:一是人员经费支出增加46.16万元;二是公用经费增加2.85万元;主要是办公费用价格上涨等。

   (二)国有资产占用情况。  

截至 2015 年 12 月 31 日,商务局共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆,没有大型设备。

(三)商务局2015 年政府采购支出总额 36.82万元,其中:政府采购货物支出 0.17万元,政府采购服务支出 36.65 万元(为投洽会展位设计制作费)。占政府采购支出总额的 99.5 %

  (四)亚博娱乐城预算绩效管理工作开展情况说明。  

商务局根据纳入年度绩效评价范围的项目, 认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。通过开展绩效评价工作,增强了绩效意识,不断规范预算管理,强化预算执行过程控制,提高资金使用绩效。  

 八、名词解释

 一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务用车车辆购置、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

 六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

    

                             2016927

Z01 收入支出决算总表(财决01表).xls

Z02 收入支出决算表(财决02表)Z02 收入支出决算表(财决02表).xls

Z03 收入决算表(财决03表).xls

Z04 支出决算表(财决04表).xls

Z05 支出决算明细表(财决05表).xls

Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表).xls

Z06 项目收入支出决算表(财决06表).xls

Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表).xls

Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表).xls

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-.xls

Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-.xls

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